昆明市五華區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)投資有限公司內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告

招標(biāo)編號(hào)：KCFW-2022-05019 

開標(biāo)時(shí)間：2022-02-18 招標(biāo)人：昆明市五華區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)投資有限公司

資金來源： 其它  

項(xiàng)目編號(hào)：KCFW-2022-05019

1、競(jìng)爭(zhēng)性磋商條件

昆明市五華區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)投資有限公司內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目已由公司會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施，資金來自企業(yè)自籌，項(xiàng)目出資比例為100%，發(fā)包人為昆明市五華區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)投資有限公司?，F(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開競(jìng)爭(zhēng)性磋商。

2、項(xiàng)目概況與磋商范圍
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2.1項(xiàng)目概況：根據(jù)國資委《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見》（101號(hào)文）、省國資委相繼發(fā)布《云南省國資委、云南省財(cái)政廳關(guān)于實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范的通知》（云國資財(cái)管〔2020〕88號(hào)）、《云南省國資委、云南省財(cái)政廳關(guān)于實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)審工作的通知》（云國資財(cái)管〔2020〕112號(hào)）要求，現(xiàn)需對(duì)“健全監(jiān)督評(píng)價(jià)體系，統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)管理的監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，將風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)管理制度建設(shè)及實(shí)施情況納入內(nèi)控體系監(jiān)督評(píng)價(jià)范疇”，首次提出“防風(fēng)險(xiǎn) 促合規(guī) 強(qiáng)內(nèi)控”三位一體的體系建設(shè)與監(jiān)督工作；

2.2磋商范圍：工作內(nèi)容包括但不限于：
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（1）開展全面內(nèi)控梳理，對(duì)公司的內(nèi)部控制管理現(xiàn)狀，包括公司制度、流程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)控診斷，確定內(nèi)控缺陷，形成《風(fēng)險(xiǎn)清單》和《內(nèi)控診斷報(bào)告》，對(duì)OA系統(tǒng)流程合規(guī)性進(jìn)行分析，出具《OA系統(tǒng)整改建議》；

（2）基于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控診斷，對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化再造，針對(duì)公司內(nèi)部控制相關(guān)管理制度文件提出修訂建議，組織內(nèi)控建設(shè)工作培訓(xùn)，搭建公司內(nèi)部控制流程框架，出具《制度及流程優(yōu)化清單》；

（3）根據(jù)公司內(nèi)部控制流程框架，完成內(nèi)部控制管理手冊(cè)編制工作，將業(yè)務(wù)流程和控制措施進(jìn)行固化，形成《內(nèi)部控制手冊(cè)》及《管理制度匯編》等，通過初步驗(yàn)收并開展內(nèi)控實(shí)施培訓(xùn)；

（4）內(nèi)控流程固化運(yùn)行半年后，開展內(nèi)控評(píng)價(jià)培訓(xùn)，輔導(dǎo)公司進(jìn)行內(nèi)部控制體系測(cè)試及自評(píng)價(jià)，對(duì)無效或者失效的內(nèi)部控制及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)和完善并通過企業(yè)最終驗(yàn)收。

2.3項(xiàng)目費(fèi)用估算：22萬元；

2.4項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間：服務(wù)周期8個(gè)月；

2.5項(xiàng)目地點(diǎn)：發(fā)包人指定地點(diǎn)；
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2.6質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：提供的服務(wù)滿足發(fā)包人要求，并符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；

2.7標(biāo)段劃分：本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段。

3、競(jìng)爭(zhēng)性磋商申請(qǐng)人資格要求

3.1磋商申請(qǐng)人須在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)具備經(jīng)行政管理部門登記注冊(cè)的獨(dú)立企業(yè)（事業(yè)）法人或其他組織，具有有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其他類似的法定憑證，營業(yè)范圍需包含：企業(yè)管理咨詢等符合本次競(jìng)爭(zhēng)性磋商內(nèi)容的范圍；

3.2磋商申請(qǐng)人2018年以來承擔(dān)過1個(gè)（含）以上類似內(nèi)部控制管理或財(cái)務(wù)管理咨詢服務(wù)業(yè)績(jī)；

3.3磋商申請(qǐng)人財(cái)務(wù)狀況良好，提供2020年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告），新成立的公司按成立年份提供；

3.4磋商申請(qǐng)人信譽(yù)狀況良好，沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)；無被禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形；

3.5本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體。

4、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件的獲取

4.1凡有意參加磋商的磋商申請(qǐng)人，請(qǐng)于2022年02月08日至2022年02月14日，每天上午9時(shí)00分至11時(shí)30分，下午14時(shí)30分至17時(shí)00分(北京時(shí)間，下同)，持營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書或其他類似的法定憑證（復(fù)印件加蓋公章）、經(jīng)辦人授權(quán)委托書（原件）報(bào)名并領(lǐng)取競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件。

4.2競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件每套售價(jià)為600元，售后不退。

4.3不提供郵購競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件服務(wù)。經(jīng)申請(qǐng)可提供電子競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件。

5、競(jìng)爭(zhēng)性磋商申請(qǐng)文件的遞交

5.1遞交磋商申請(qǐng)文件截止時(shí)間為2022年02月18日上午10時(shí)00分，地點(diǎn)為昆明市。

5.2本項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)性磋商會(huì)議舉行安排：將于上述磋商申請(qǐng)文件遞交截止的同一時(shí)間同一地點(diǎn)進(jìn)行，磋商申請(qǐng)人的法定代表人或其委托代理人應(yīng)在磋商申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間前遞交磋商申請(qǐng)文件，并準(zhǔn)時(shí)參加競(jìng)爭(zhēng)性磋商會(huì)議。

5.3未按照競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件規(guī)定逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的磋商申請(qǐng)文件或未準(zhǔn)時(shí)參加競(jìng)爭(zhēng)性磋商會(huì)議的，發(fā)包人不予受理
注：報(bào) 名 請(qǐng) 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 登 記 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
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