云南出版集團(tuán)提升完善內(nèi)部控制體系咨詢服務(wù)招標(biāo)

一、招標(biāo)條件
云南出版集團(tuán)提升完善內(nèi)部控制體系咨詢服務(wù)項(xiàng)目已經(jīng)批準(zhǔn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，受云南出版集團(tuán)有限責(zé)任公司的委托，對(duì)項(xiàng)目名稱為云南出版集團(tuán)提升完善內(nèi)部控制體系咨詢服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)招標(biāo)（招標(biāo)編號(hào)：R53A00923001429），歡迎符合條件的潛在投標(biāo)人就本項(xiàng)目所需服務(wù)進(jìn)行投標(biāo)。

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2.1招標(biāo)范圍：本次云南出版集團(tuán)有限責(zé)任公司提升內(nèi)控體系咨詢項(xiàng)目服務(wù)范圍為集團(tuán)本部及全資子公司相關(guān)核心業(yè)務(wù)。內(nèi)容包括但不限于以下方面：（一）通過對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)全流程的系統(tǒng)梳理，在國家法律、法規(guī)指引下，構(gòu)建集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的處理標(biāo)準(zhǔn)，聚焦核心業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)、監(jiān)督問責(zé)機(jī)制等關(guān)鍵要素，結(jié)合境內(nèi)外企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，設(shè)計(jì)完善集團(tuán)管控模式，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部管理制度整體框架和內(nèi)容提出修訂和調(diào)整意見，完善集團(tuán)內(nèi)部管理制度體系、制度流程合規(guī)性。（二）形成內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理診斷報(bào)告。收集、梳理集團(tuán)各部門、各業(yè)務(wù)板塊日常工作業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控制度，結(jié)合內(nèi)部控制五要素以及18項(xiàng)內(nèi)控應(yīng)用指引，評(píng)估目前內(nèi)部控制的合理性和存在的缺陷及各業(yè)務(wù)流程的運(yùn)行現(xiàn)狀，形成缺陷報(bào)告和整改建議書。（三）重新編寫《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》。在梳理并形成集團(tuán)制度匯編的基礎(chǔ)上，本次項(xiàng)目需涵蓋集團(tuán)主營業(yè)務(wù)，遵守全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性的原則，《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》按照＂內(nèi)控體系管理總冊(cè)＋業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作分冊(cè)”設(shè)計(jì)模式形成滿足我省省委宣傳部、省財(cái)政廳、省國資委等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)控體系建設(shè)方面的要求，并注重體系文件呈現(xiàn)形式，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，確保其易理解、易操作。（四）制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)。將風(fēng)險(xiǎn)管理情況、制度體系建設(shè)及實(shí)施情況納入內(nèi)控體系監(jiān)督評(píng)價(jià)范疇，制定定性和定量相結(jié)合的內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，編制內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際業(yè)務(wù)特色構(gòu)建一個(gè)“以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，合規(guī)監(jiān)督為重點(diǎn)”的內(nèi)部控制管理規(guī)范體系，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)。（五）審核修訂集團(tuán)規(guī)章制度。審核集團(tuán)正在開展的制度廢改立后的規(guī)章制度，匹配新編寫形成的《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》進(jìn)行修改完善后形成集團(tuán)制度匯編。（六）對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制相關(guān)信息系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)研指出信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷，提出完善建議；編制提出內(nèi)部控制信息化規(guī)劃方案，為逐步實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制信息化落地奠定基礎(chǔ)；（七）根據(jù)內(nèi)控體系建設(shè)工作成果，對(duì)集團(tuán)本部及下屬全資子公司、控股子公司開展內(nèi)控體系宣貫及培訓(xùn)，具體要求詳見招標(biāo)文件第五章“項(xiàng)目需求”。

2.2 資格審查方式：資格后審。

2.3 資金來源：自籌資金，資金已落實(shí)。

2.4 服務(wù)期限：自合同簽訂之日起180日歷天內(nèi)完成編制并通過驗(yàn)收。

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2.6 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)人要求；

2.7采購預(yù)算：￥65.00萬（包括但不限于工作人員食宿、交通、成果資料費(fèi)等）。

三、資格要求：
3.1投標(biāo)人在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的，具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人或其他組織，須提供營業(yè)執(zhí)照或身份證明文件；

3.2投標(biāo)人具有良好的商業(yè)信譽(yù)，沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)破產(chǎn)狀態(tài)，最近三年在經(jīng)營活動(dòng)中無違法經(jīng)營和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的記錄，提供承諾函；

3.3投標(biāo)人須具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，提供2020年度至今任意一年經(jīng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表須包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表或近三個(gè)月開戶行出具的資金存款證明或資信證明；

3.4投標(biāo)人在遞交響應(yīng)文件截止時(shí)間前未被列入“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單（評(píng)標(biāo)前由采購代理機(jī)構(gòu)在“信用中國”網(wǎng)站查詢，并將網(wǎng)絡(luò)查詢結(jié)果提交評(píng)標(biāo)委員會(huì)）；

3.5單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得參加同一招標(biāo)項(xiàng)目包的采購活動(dòng)；

3.6本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

四、招標(biāo)文件的獲取
4.1凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于2023年10月18日起至2023年10月24日止（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日上午8時(shí)30分至11時(shí)30分，下午13時(shí)30分至17時(shí)30分（北京時(shí)間）。

4.2方式：持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及介紹信現(xiàn)場(chǎng)獲??；

4.4招標(biāo)文件售價(jià)：600元，售后不退，不提供郵寄服務(wù)。

五、投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)文件遞交時(shí)間：2023年11月07日14時(shí)00分至14時(shí)30分（北京時(shí)間）；

5.2投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間：北京時(shí)間2023年11月07日14時(shí)30分（北京時(shí)間）；


5.4逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。

六、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
6.1開標(biāo)時(shí)間：2023年11月07日14時(shí)30分（北京時(shí)間）公開開標(biāo)，屆時(shí)投標(biāo)人需派代表出席開標(biāo)會(huì)。
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736
郵   箱：17610398736@163.com